Talousarviot ja tilinpäätökset - Nurmeksen seurakunta

Talousarvio vuodelle 2025 on alijäämäinen

Kirkkoneuvosto päätti 25.11.2024 § 78 esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion vuodelle 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmalle 2025–2027. Vuoden 2025 talousarvio Nurmeksen seurakunnalla on 54 855,85 € alijäämäinen ja alijäämän ennustetaan kasvavan tulevina vuosina. Vuosikate säilyy kuitenkin talousarviovuotena sekä suunnittelukausilla positiivisena.

Seurakunnan toimintamenot ovat yhteensä 2 160 714,85 € (TA 2024 1 938 320,80 €; TP 2023: 1 786 360,99 €). Henkilöstökulut 1 183 106,85 € (TA 2024: 1 124 523,80 €, TP 2023: 1 031 535,03 €), palvelujen ostot 545 963,00 € (TA 2024: 419 909,00 €; TP 2023: 380 013,79 €), aineet ja tarvikkeet 306 025,00 € (TA 2024: 270 488,00 €, TP 2023: 233 336,33 €). Avustuksiin käytetään 34 100 € (TA 2024: 34 500 €, TP 2023: 47 483,36 €).

Kirkon yhteisten tehtävien rahoittamiseen keskusrahastomaksuina 64 660,00 € (TA 2024: 58 000 €, TP 2023: 57 342,00 €). Kirkon eläkerahastomaksuihin 84 555,00 € (TA2024: 84 000 €, TP 2023: 77 190,00 €). Verotuskuluihin 24 236,00 € (TA 2024: 26 000 €, TP 2023: 23 687,11 €). Poistoihin on varattu 132 673,00 € ja investointeihin 81 000 €.

Seurakunnan kokonaistuloista kirkollisverotuloina arvioidaan kertyvän n. 75 % (1 777 226 €). Kirkollisveroprosentti on 1,70 % vuonna 2025. Valtion rahoitusta budjettimäärärahana saataneen 175 000 € (7,0 %), joka kohdennetaan hautaustoimen, väestörekisteritehtävien ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kustannuksiin sekä muihin julkisiin tehtäviin. Seurakunnan toimintatuottojen arvioidaan olevan n. 373 801 €, osuus kokonaistuotoista on 16,0 %. Rahoitustuottojen osuus on 2 % kokonaistuotoista.

Käyttötalouden toimintatuottoja arvioidaan kertyvän hallinnosta 4 800 € (1 %), seurakuntatyön maksuja arvioidaan kertyvän 16 387 € (4 %), hautaustoimen maksuja hautojen hoitomaksuineen 182 650 € (49,0 %) ja kiinteistötoimen tuloja 169 964 € (46 %), joista metsätalouden tulojen osuus on 120 000 €.

Käyttötalouden toimintamenoja arvioidaan kertyvän hallinnosta 296 019 € (14 %), seurakunnallisesta toiminnasta 920 827 € (43 %), hautaustoimesta 326 474 € (15 %) ja kiinteistötoimesta 617 395 € (28 %).

Käyttötalouden nettomenot ovat 1 786 913,85 €, mikä 13,5 % enemmän kuin TA2024 (1 574 498,80 €, TP 2023: 1 413 822,06 €). Käyttötalouden nettomenot jakautuvat päätehtävittäin seuraavasti: hallinto 16 %, seurakunnallinen toiminta 52 %, hautaustoimi 8 % ja kiinteistötoimi 24 %.

Keskusrahastomaksujen, verotuskulujen ja rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikate on 33 861,15 €. Poistojen osuus on 132 673,00 €.

Investointeihin käytetään 81 000 € v. 2025. Suunnitteluvuosien aikana yhteensä 954 000 €.